Arkiv
Inför BUN 16 april: Pengar (2)
Barn- och Ungdomsnämnden (BUN) har sammanträde kommande måndag. Igår skrev jag om några av de punkter som finns med på dagordningen (se här). Nu tänkte jag titta på den viktigaste frågan – pengarna.
Och tittar man på ”pengarna”, kan man naturligtvis inte komma förbi gökungen – Arena Vänersborg…
De två första månaderna under året hade arenan slukat 1,729 milj kr mer än beräknat. Förhoppningen då var att jan-feb innehöll stora “engångskostnader”. Dessa förhoppningar tycks ha kommit på skam. Gökungen fortsätter att vara hungrig. Under årets första kvartal (jan-mars) har arenan slukat 2,513 miljoner kronor – mer än beräknat. Det gör 10 miljoner kr på hela året. Drygt. Mer än beräknat…
10 miljoner…
Efter snart 1,5 år av borgerligt styre, så har inget gjorts för att utreda arenans framtid. Det ligger fortfarande inget förslag på att ändra arenans ägandestruktur eller att ändra inriktningen på verksamheten i syfte att minimera kostnaderna. Allt rullar på som vanligt. Eller som Gunnar Lidell brukar säga att han gör, ”lullar med”…
I Mål- och Resursplanen så står det förresten på ett ställe:
”Budget 2013 förutsätter att eventuella kostnader avseende bandy VM täcks av kommunstyrelsen.”
Undrar sa flundran, vad som döljer sig bakom denna formulering…?
Kommunstyrelsens majoritet, dvs mini-alliansens partier (M, FP och KD), har fattat ett beslut om Barn- och Ungdomsnämndens budgetram för 2013. Det är också det förslag som mini-alliansens partier i Barn- och Ungdomsnämnden ställer sig bakom.
Förslaget ser ut så här:
Budget 2012: 632 466 Tkr
Besparing 1% av nettobudgeten: – 6 325 Tkr
Sänkt internränta: – 3 642 Tkr
Sänkt internränta (4 till 3%): – 2 812 Tkr
Arena och fritid: + 4 000 Tkr
Förändringar i statsbidragspåsen: + 2 843 Tkr
Summa erhållen budgetram år 2013: 626 530 Tkr
Det vi ser är ett besparingskrav – ett besparingskrav på våra barn och ungdomar!
Igen.
Jämfört med i år kommer BUN:s anslag att minska med 5.936.000 kr år 2013. Ekonomikontoret räknar med att en sänkt internränta med 1% minskar BUN:s kostnader för hyror, lån mm med 6.454.000 kr. Då ser det ju genast bättre ut. Nä, det är inte klart än.
Av de 626.530.000 kr, som BUN ska få nästa år, så ska 4 miljoner kr mer än 2012 – gå till arenan. Det innebär att resten av BUN ska spara in 4 miljoner kr år 2013. Till arenan.
Det är dock inte riktigt klart än.
Nästa år får Vänersborgs kommun ökade statsbidrag med 2.843.000 kr. Statens pengar ska gå till, jag citerar:
- “Fler nationella prov
- Lärarlegitimation
- Stärkta förutsättningar för elever med vissa funktionsnedsättningar
- Nya Skollagen
- Ökad matteundervisning”
Det betyder att kommunen faktiskt kommer att dra ner ytterligare 2.843.000 kr nästa år. Kommunen tar bort sina pengar – och ersätter de med statens. Ett nollsummespel. Eller?
Visst, på sätt och vis är det ett nollsummespel. Det är bara en hake. Statens bidrag ska användas till vissa saker, elever med vissa funktionsnedsättningar, fler nationella prov etc. Och dessa uppgifter måste kommunen göra. Alltså, det får ”resten av BUN” betala genom ytterligare neddragningar.
Med andra ord. Nästa år ska Vänersborg spara ungefär 6,5 miljoner kr (4+2,843-0,5) på barnen och ungdomarna! Och det hymlar inte mini-alliansen med heller. I BUN:s bidrag till Mål- och Resursplanen för kommande år står det:
”Barn- och ungdomsnämnden erhöll i budgetramarna ett sparbeting om 1 % på 6.325 Tkr.”
Om mini-alliansen får som den vill.
Hur tänker då den styrande mini-alliansen spara dessa pengar? Ja, den vill inte dra ner på personalen, faktiskt, i varje fall inte i första hand…
”Barn- och ungdomsnämndens huvudinriktning är att detta sparbeting inte skall tas från barn- och elevpeng. Sparbetinget 2013 skall tas från övergripande kostnader samt kringkostnader.”
Övergripande kostnader och kringkostnader innebär:
- ”Effektivisering av köpta tjänster från samhällsbyggnad.”
Det handlar om städ, vaktmästeri, posthantering och måltider för 1,88 Mkr. Naturligtvis innebär sådana neddragningar en försämring av kvaliteten, eller som det står i MRP, ”kvalitetsförändring”. - ”Central administration, ledning och övergripande kostnader”
1,27 Mkr ska sparas här, vad det nu innebär… - ”Lokaler”
Förvaltningen tror att det går att minska lokalkostnaderna med 0,963 Mkr. (Har enligt förvaltningen inget att göra med medborgardialogens frågor.) - ”Bidrag till fristående och enskilda verksamheter”
Sparbetinget och den lägre internräntan betyder minskade bidrag till de fristående och enskilda verksamheterna med 0,9 Mkr. - ”Verksamhetsförändring”
Det ska bland annat ske en översyn av verksamheten på fritidshemmen. Översyn brukar vara en omskrivning för neddragningar… 400.000 kr ska sparas. - ”Arena och Fritid”
Arena och fritid ska få ett sparbeting på 0,5 Mkr. Mini-alliansen tänker sig
”en översyn av driftskostnader kring anläggningarna samt förändrade tider för de olika säsongerna. Arena och fritid kommer att förändra tider för både isläggning samt uppvärmning av fotbollsplaner.”
Intressant. Undrar vad IFK:s Stig Bertilsson säger om det?
Det finns ytterligare några (mindre) punkter.
Naturligtvis är en effektivisering av verksamheten aldrig fel. Men det är ju helt klart att ingen av dessa åtgärder på något sätt höjer kvaliteten i skola eller förskola. Snällt sagt.
Sedan kan man kanske misstänka att mini-alliansens partier vill ”skapa mer pengar” genom att lägga ner ett antal skolor…?
Med det liggande budgetförslaget, så är min uppfattning, att det blir mycket svårt att behålla ens nuvarande låga nivå på tjänster, undervisningsmaterial etc. Notera skrivningen i MRP:
”Barn- och ungdomsnämndens huvudinriktning är att detta sparbeting inte skall tas från barn- och elevpeng.”
Vi får inte heller glömma att Vänersborgs kommun redan nu, enligt både broschyren “framtidens skola” och nämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel (M), bryter mot Skollagen!!
Nämnde jag förresten att personalorganisationerna reagerar mot budgetförslaget? I MBL-protokollet för den 5 april står det:
”Facken är inte överens med arbetsgivaren om förslaget för budget 2013.”
De fyra fackförbunden, som finns representerade inom förvaltningen, överlämnade ett gemensamt yttrande.
”I tillägg till ovanstående anser vi att besparingen på 1% av nettobudgeten inte är möjlig att genomföra.
Vi anser att Barn- och Ungdomsnämnden måste äska mer resurser så att personalen ges reella möjligheter att utföra sitt viktiga uppdrag i en god arbetsmiljö. Mot bakgrund till detta ställer sig Kommunal, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Lärarförbundets skolledarförening oeniga till förslaget om budget för 2013.”
Dessa fyra fack representerar samtliga personalgrupper inom förskola och grundskola, inklusive rektorerna och förskolecheferna. De vet vad de talar om.
Jag anser, liksom Vänsterpartiet (bloggen är min och inte Vänsterpartiets…), att förskola och grundskola måste få mera pengar. Efter åratal av massiva nedskärningar på flera tiotals miljoner kr och flera hundratals tjänster måste Barn- och Ungdomsnämndens ekonomiska resurser återställas! Det är akut. Vänsterpartiet anser att det är totalt oacceptabelt, inte bara att bryta mot Skollagen, utan framför allt att svika kommunens barn och ungdomar.
Men som det ser ut nu, så tycks det bara finnas ett sätt. Det är inget ”roligt” sätt, men eftersom kommunen har misskötts så till den milda grad, särskilt naturligtvis under den förra mandatperioden med socialdemokrater och centerpartister vid rodret, och med den ”ekonomiska kris” som följer med nedläggningen av SAAB, så ser Vänsterpartiet ingen annan möjlighet än att kommunen måste höja kommunalskatten med 40 öre.
Jäpp. Skattehöjning.
Men vänta lite! Det är inte så farligt som det låter.
En skattehöjning på 40 öre innebär att den som tjänar 15.000 kr i månaden betalar 60 kr mer i skatt varje månad. En månadsinkomst på 20.000 kr innebär en höjd skatt på 80 kr i månaden, en inkomst på 25.000 kr en höjd skatt på 100 kr i månaden och 30.000 kr i månaden 120 kr.
Kan vänersborgarna tänka sig en sådan här skattehöjning? En skattehöjning där pengarna går direkt till förskola och skola?
Vänsterpartiet tror det.
En höjning av skatten med 40 öre skulle ge ett plus i kommunens kassa med 26,4 miljoner kr. Dessa pengar ska enligt Vänsterpartiet oavkortat gå till förskola och grundskola.
För att vara fullständig när det gäller det här med pengar.
Barn- och Ungdomsnämnden ska också behandla Investeringsbudgeten på måndag, den ingår i Mål- och Resursplanen. Det står:
”Årets planerade investeringar avseende arbetsmiljöåtgärder samt datainvesteringar finansieras via redan gjorda avskrivningar. En ytterligare utökning av investeringar avseende IT i skolan är i dagsläget inte möjlig att finansiera inom nuvarande budgetram.”
Tänk om detta hände personalen på kommunhuset! Tänk om kommundirektör Ove Thörnkvist, eller för den delen förvaltningschef Kent Javette, sa detta till sin personal:
”Vi har inte råd att köpa in datorer! Ni får skriva för hand!”
Visar inte detta vilken syn kommunledningen har på skolan?
Och för er som hoppas på upprustning av friidrotts- och andra idrottsanläggningar:
”I dagsläget görs enbart akuta investeringar avseende våra anläggningar på arena och fritid. Avsatt investeringsutrymme avseende idrottsanläggningar saknar finansiering. 
Eventuella investeringar vid Ursands Camping finansieras via utökat arrende.”
Det enda hoppfulla i detta stycke är väl att Bert Karlsson själv ska stå för vad han gör på Ursand. Fast ‘hmmm’ vet…
Jag började med arenan, jag slutar med arenan.
I Mål- och Resursplanen står det:
”En politisk diskussion pågår om uppdrag och organisationen för evenemangsverksamhet inom arena och fritid. Beroende på uppdrag fordras ytterligare investeringar och mer personal inom både administration och drift. För att genomföra större arrangemang i Arena Vänersborg under issäsong fordras ett isolerat golv och att scen- och publikområdet tillförs värme. En ny organisation med samlad kompetens för marknadsföring och genomförande av evenemang behövs för att kunna genomföra dessa satsningar.”
Om det tycker Vänsterpartiet inte.
Budget 2013: Räkna med sossarna
Så har då kommunstyrelsen diskuterat budgeten för nästa år.
Socialdemokraterna överraskade med ett nytt grepp. De underkände ekonomernas beräkningar.
Det här hände aldrig under Lars-Göran Ljunggrens (S) tid som kommunalråd. När han styrde kommunen så var det väldigt noga med att lyssna på experterna, lita på dem och hålla sig inom de ramar som de tog fram. Ljunggren litade på sina ekonomer.
Nu är socialdemokraterna i opposition. Nu litar de inte längre på ekonomerna.
Och det är ju bekvämt. 
Då kan man göra som socialdemokraterna i onsdags…
Ser det ut att bli svårt att få budgeten att gå ihop? Inkomsterna är för små, utgifterna för stora? Ja, då kan man underkänna beräkningarna – och lägga till ytterligare ett antal miljoner på inkomstsidan. Sådär lite på känn.
Detta nya, överraskande och innovativa grepp tog socialdemokraterna. De plussade på nästan 15 miljoner i ökade skatteintäkter!
Kanske har sossarna rätt. Kanske har ekonomerna fel. Hur ska man veta det? Kanske har alla, naturligtvis av kommunen arvoderade, socialdemokrater suttit i kommunens kammare och räknat, och räknat – och räknat bättre än ekonomerna?
Socialdemokraterna ville inte gå in på hur de hade kommit fram till sina siffror.
Nu är det ju faktiskt så att det händer, och inte alltför sällan, att skatteintäkterna för Vänersborg faktiskt blir högre än beräknat. Vi vänsterpartister har tagit med det i beräkningarna under många år. Därför har vi lagt förslag på budgetar med ganska små överskott i resultatet. Vi har alltid ansett att pengarna gör mest nytta i verksamheten.
Men vi har alltid utgått från ekonomernas siffror och vi har alltid hamnat på plus, på ett överskott.
Men att från början lägga en budget med underskott, och för att dölja det, bara helt på egen hand plussa på ett antal miljoner på inkomstsidan, det är ett grepp som inte ens Vänsterpartiet har vågat sig på.
Så här lyder socialdemokraternas yrkande angående budget 2013:
”Vi yrkar att 14,7 miljoner kronor tillförs generella skatteintäkter och statsbidrag, finansieras genom att
”Skatteintäkternas uppräkning mellan åren baserar sig på prognos från SKL 2011-12-15. Prognosen är justerad med en negativ slutavräkning om -200 kronor per invånare för respektive år 2012-2015.”
strykes.
Vi yrkar avslag på ordförandes förslag om en besparing på nämnderna med 1% motsvarande 15,7 miljoner kronor.”
Det ringer en del varningsklockor på att 2013 års skatteintäkter faktiskt blir som beräknat. Det är ju som bekant kris i området. SAAB:s nedläggning och de följder det får på leverantörer gör att det finns anledning att vara lite återhållsam med de beräknade skatteintäkterna. Precis som experterna, ekonomerna, har varit.
Men inte socialdemokraterna. De är optimistiska.
Och det är klart, visst hoppas vi alla, att de får rätt. Då skulle vi antagligen inte behöva varken öka skatteintäkterna genom en höjning av kommunalskatten eller att skära i utgifterna.
Men varför har inte socialdemokraterna framfört sina åsikter tidigare om deras syn på skatteutvecklingen och varför ville de inte diskutera sina siffror på kommunstyrelsemötet?
Miljöpartiet litar på socialdemokraterna. De röstade på deras budget. Socialdemokraternas allierade sedan snart 10 år, Bosse Carlsson i Centerpartiet, han gjorde det inte. Carlsson lade ner sin röst.
Socialdemokraternas förslag saknar i nu-läget trovärdighet.
Budget 2013 och ytterligare besparingar…
Inför varje budget skriker betongpartierna:
”Vargen kommer!”
Nu skriker de igen. Det gäller budgeten för 2013. Arbetet har kommit långt, så långt att den styrande mini-alliansen är färdig med sitt förslag. Visst, det kan bli ändringar. Snart ska budgeten diskuteras i kommunstyrelsen, sedan i nämnderna, tillbaka till kommunstyrelsen och däremellan bearbetas förslagen i den så kallade budgetberedningen. Budget 2013 beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige i juni.
Den är en lång resa och eftersom mini-alliansen, dvs de styrande partierna M, FP och KD, inte har egen majoritet i fullmäktige, lär det bli en del kompromissande innan budgetbeslutet tas. Oddset är inte speciellt högt på att mini-alliansen och socialdemokraterna kommer överens. Som de brukar. Möjligtvis kan Miljöpartiet stödja något enskilt förslag, där mini-alliansen och sossarna inte kommer överens. Mot att mini-alliansen lovar att bevara typ några träd någonstans i kommunen… :)
Samtidigt med budgetarbetet så arbetar ekonomikontoret med årsredovisningen för 2011. Och det är naturligtvis viktigt att ha 2011 som bakgrund när beslut ska tas inför framtiden.
Vargen skulle komma 2011, också. Den kom aldrig. Prognosen var att Vänersborg skulle göra ett resultat på +3 miljoner kronor. Resultatet blev 32 miljoner kr bättre!
Så här ser resultatet ut för Vänersborgs kommun de senaste åren:
Inga vargar har synts till…
Resultatet för 2012 beräknas för övrigt bli 17 miljoner kr.
Jag tror att många medborgare blir förvånade när de ser resultaten för de gångna åren. Det är ganska många miljoner plus varje år… Och många undrar säkerligen, hur går dessa siffror ihop med alla neddragningar för våra barn och ungdomar?
Det går inte ihop.
Under 2008 och 2009 minskade elevpengen i Vänersborg med 2.568 kr per elev för elever i F-5 och med 2.753 kr per elev för elever i 6-9. Antalet utbetalda löner minskade under samma period för nämnden från 1.459 till 1.230, dvs en minskning med 223 personer.
Det ledde till att antalet lärare per 100 elever sjönk från 8,2 st år 2008 till 7,8 år 2009. Inom förskolan skedde en förtätning i grupperna till 18,5 barn per 2,85 personal. Förskolan tog emot 124 nya barn utan nyanställning.
2010 minskade personalkostnaderna återigen. Nu med 20 miljoner kr. Det innebar att personalen drogs ner med ytterligare 40 personer. (I BUN:s bokslut för 2010 var siffran 49 personer.) På förskolorna sparade man genom att ta emot fler barn utan att personalen utökades. Därför minskade personalkostnaden per barn med 3 %.
Vänersborgs barn och ungdomar har dragit ett stort lass de senaste åren. Resultatet för 2010 var följande:
- 56 elever (=12%) var inte behöriga till gymnasiet.
- 129 elever (=27%) gick ur grundskolan utan att vara godkända i alla ämnen.
- Av elever med utländsk bakgrund var det 43 procent som inte fick godkänt i alla ämnen.
- Det genomsnittliga meritvärdet minskade (från 202 till 200).
- Förändringen i resultat på de Nationella proven ledde till att Vänersborg på 2 år sjönk från plats 40 till plats 218 i matte, i engelska från 54 till 162 och svenska från 52 till plats 190.
Men för betongpartierna är inte detta något problem. Det viktiga är ju att det ekonomiska resultatet för kommunen blir bra! Och det blir det ju! Trots hot om vargar varje gång 
pengatilldelningen för Barn- och Ungdomsnämnden diskuteras.
Eller är det så vi får tacka våra barn och ungdomar för att de håller vargarna borta?
Jag har inte sett statistiken och siffrorna för 2011. Årsredovisningen är inte klar än – eller om den är klar, den har i varje fall inte skickats ut.
Nu har alltså mini-alliansen kommit med ett förslag för budget 2013.
År 2012 hade Barn- och Ungdomsnämnden 632.466.000 kr i budget. Nästa år, 2013, föreslår mini-alliansens partier, dvs M, FP och KD, att BUN ska få 626.530.000 kr.
Det betyder att BUN:s anslag minskar med 5.936.000 kr.
Nu är det inte riktigt så enkelt. Det göms en del bakom dessa siffror. Ekonomikontoret räknar med att en sänkt internränta med 1% minskar BUN:s kostnader för hyror, lån mm med 6.454.000 kr. Och då ser det ju bättre ut. Fast jag antar det är arenan som drar mest fördel av det här…
Nu ser det ju i varje fall ut som om nämnden faktiskt kommer att få en halv miljon mer att röra sig med enligt förslaget. Nä, det är inte klart än.
Av de 626.530.000 kr, som BUN ska få nästa år, så ska 4 miljoner kr mer än 2012 – gå till arenan. Det innebär att resten av BUN ska spara in 4 miljoner kr år 2013. Till arenan. ”Resten av BUN”? Ja, det finns inte så mycket att spara på. Det handlar naturligtvis om förskolan och grundskolan. Kanske räknar Lidell och Co att medborgarna vill lägga ner 5-6 skolor i kommunen….?
Det är dock inte riktigt klart än.
Nästa år får Vänersborgs kommun ökade statsbidrag med 2.843.000 kr. Statens pengar ska gå till, jag citerar:
- ”Fler nationella prov
- Lärarlegitimation
- Stärkta förutsättningar för elever med vissa funktionsnedsättningar
- Nya Skollagen
- Ökad matteundervisning”
Det betyder att kommunen faktiskt kommer att dra ner ytterligare 2.843.000 kr nästa år. Kommunen tar bort sina pengar – och ersätter de med statens. Ett nollsummespel. Eller?
Visst, på sätt och vis är det ett nollsummespel. Det är bara en hake. Statens bidrag ska användas till vissa saker, elever med vissa funktionsnedsättningar, fler nationella prov etc. Och dessa uppgifter måste kommunen göra. Alltså, det får barnen och ungdomarna betala genom ytterligare neddragningar.
Med andra ord. Nästa år ska Vänersborg spara ungefär 6,5 miljoner kr (4+2,843-0,5) på barnen och ungdomarna!
Och enligt broschyren ”framtidens skola”, så bryter kommunen redan nu mot Skollagen!
Oj, oj, oj!
Nu förstår man kanske betongpartiernas iver i den pågående medborgardialogen. Det är redan bestämt att våra barn och ungdomar ska få ännu mindre pengar nästa år. Men ni glömmer väl inte…? Arena Vänersborg ska fortsätta att få sina pengar! Och det ligger fortfarande inget förslag på att ändra arenans ägandestruktur eller att ändra inriktningen på verksamheten i syfte att minimera kostnaderna…
Det är emellertid inte bara BUN som enligt mini-alliansen ska spara nästa år. Det ska andra nämnder också göra, t ex socialnämnden. Och försörjningsstödet lär öka nästa år… (Jfr SAAB.) Och då slår mig en tanke:
Tänk om vargen verkligen kommer nästa år?
Tänk om Vänersborgs pengapåse inte räcker? Tänk om det inte finns pengar att uppfylla Skollagen? Tänk om det måste sparas på barnen och ungdomarna?
Kan vänersborgarna tänka sig en skattehöjning? En skattehöjning där pengarna går oavkortat till förskola och skola?
En skattehöjning på 10 öre skulle ge ett plus i kommunens kassa på 6,6 miljoner kr, 20 öre skulle ge 13,2 miljoner kr, 25 öre ger 16,5 miljoner kr, 30 öre ger 19,8 miljoner kr, 35 öre ger 23,1 miljoner kr, 40 öre ger 26,4 miljoner kr, 45 öre ger 29,7 miljoner kr och 50 öre ger 33 miljoner.
En skattehöjning på 25 öre innebär att den som tjänar 20.000 kr i månaden betalar 50 kr mer i skatt varje månad. En månadsinkomst på 30.000 kr innebär en höjd skatt på 75 kr i månaden.
Och tar vi i lite och höjer skatten med 50 öre, så betalar den med 20.000 kr 100 kr mer i månaden och den med 30.000 kr betalar 150 kr mer i månaden.
Inte så där jättemycket pengar. I varje fall inte om pengarna går till våra barn och ungdomar. Eller?
Det tål att tänka på.
Till slut har jag två reflektioner.
Alla betongpolitiker (och ekonomer) vill till varje pris ha ett så stort överskott som möjligt. Det tycks nästan pågå någon slags tävling betongpolitiker emellan: Störst överskott vinner. Typ.
Vad ska man då ha ett överskott till?
Gunnar Lidell:
”Ett positivt resultat underlättar inför framtiden, inte minst med tanke på den höga investeringsnivån.”
Det är inte investeringar i skolor som Gunnar Lidell (M) tänker på, när han uttalar sig på kommunens hemsida.
En orsak till att man vill ha ett överskott är att man vill ha en buffert för oförutsedda händelser. Men då undrar jag – kanske är katastrofala skolresultat en sådan händelse…? Eller att elever mår dåligt…?
Som övergripande ekonomiska mål för verksamheten så ska nämnderna hantera beslutade budgetmedel
”rationellt och effektivt så att de gör mesta möjliga nytta för kommuninvånarna. Detta utifrån de uppgifter som de fått sig delegerat av kommunfullmäktige eller som följer av lag.”
Skollagen kanske är en sådan lag?
.
PS. Överskottet i kommuners resultat används alltid till att minska behovet av ytterligare lån, inte till utgifter. Resultatet får inte tas med till nästkommande år. Det är lag på det, det gäller att beakta ”balanskravet”.
PPS. Vid femtiden idag:
Stefan Kärvlings blogg 
Senaste kommentarer